今天，萌萌客客服外包服務商的小編要為大家介紹的是采購管理制度和操作流程，希望能幫到大家。

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

四、工作程序

(一) 采購基本事項

1. 日常采購(包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品)采用現需現采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。

2. 非日常用品采購(包括但不限于較大型辦公器材及物料)應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

3. 對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

4. 采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

(二)采購申請

1. 采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

2. 緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3. 若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

(三)采購流程

1.采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2. 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

3. 采購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批后復印一份交與財務。

(四)采購經辦人職責

1. 建立供應商資料與價格記錄。

2. 做好采內參市場行情的經常性調查。

3. 詢價、比價、議價及定購作業。

4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

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